为了进一步提升公司的内部控制水平，西北分公司以全面开展内控自评价工作为契机，通过深入进行自查自纠，有效防范各类风险，确保公司稳健运营。

强保障，控风险。西北分公司成立合规管理工作领导小组，建立健全全面的风险评估和应对机制，识别和评估潜在风险，制定针对性的风险应对措施，确保公司能够有效应对各种风险事件。此外，通过明确采购责任主体，统一采购制度流程，对主数据、采购申请、选择供应商、确定采购价格、订立协议、供应过程管理等全流程进行管理和监督，进一步强化了对风险的防范和控制。

强优化，控成本。制定西北分公司供应商清理优化方案，在采购管理方面进一步优化供应商结构，高质量完成供应商优化任务，不断提高供应商关系管理水平，实现物资采购及供应体系稳定规范和保障能力的大幅提升，加强了供应商管理，提高了采购效率和质量，降低了采购成本。

强机制，严考核。为进一步优化内控管理体系，健全内控管理机制，西北分公司每三个月对所有业务部室的合同相关问题进行总结与考核，严格落实奖惩，进一步激发专班人员工作积极性和主动性。加强员工的内控意识和培训，确保所有员工都能够深刻理解内控的重要性，并主动参与内控工作。同时，加强对合同条款、上传附件的审查和把关，确保合同的合法性和有效性，有效避免了因合同纠纷带来的损失。

下一步，西北分公司将进一步强化内控自查自评，从源头上遏制各类企业风险，不断提高分公司内部控制水平，完善内控体系，进一步提升企业的综合竞争力。